| Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2013 |
| |
|
|
|
| PŘÍJMY (Kč) |
|
|
136700000 |
| VÝDAJE (Kč) |
|
|
149300000 |
| ROZDÍL (Kč) |
|
|
-12600000 |
| FINANCOVÁNÍ (Kč) |
|
|
12600000 |
| |
|
|
|
| Příjmy celkem (tis. Kč) |
|
|
136700 |
| Rámcová skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| Daně a poplatky |
|
|
95820 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
|
|
23420 |
| Přijaté dotace |
|
|
12066 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
|
|
1980 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby< |
|
|
890 |
| Splátky půjček |
|
|
784 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
750 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
620 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
| |
|
370 |
| |
|
|
|
| Detailní skladba příjmů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Daně a poplatky celkem |
|
|
95820 |
| Daně a poplatky |
1211 |
DPH |
40000 |
| Daně a poplatky |
1111 |
DPFO
ze závislé činnosti |
19800 |
| Daně a poplatky |
1121 |
DPPO |
19000 |
| Daně a poplatky |
1511 |
daň
z nemovitostí |
6350 |
| Daně a poplatky |
1361 |
správní
poplatky |
2600 |
| Daně a poplatky |
1355 |
odvod
z výherních hracích přístrojů |
2150 |
| Daně a poplatky |
1113 |
DPFO
z kapitálových výnosů - srážka |
2000 |
| Daně a poplatky |
1111 |
DPFO
ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele |
1750 |
| Daně a poplatky |
1112 |
DPFO
dle bydliště |
1000 |
| Daně a poplatky |
1112 |
DPFO
ze samostatně výdělečné činnosti |
350 |
| Daně a poplatky |
1351 |
odvod
z loterií a podobných her |
320 |
| Daně a poplatky |
1341 |
poplatek
ze psů |
245 |
| Daně a poplatky |
1353 |
příjmy
za zkoušky k řidičskému oprávnění |
100 |
| Daně a poplatky |
1343 |
poplatek
za užívání veřejného prostranství |
70 |
| Daně a poplatky |
1347 |
poplatek
za provozovaný výherní hrací přístroj |
55 |
| Daně a poplatky |
1334 |
odvody
za odnětí zemědělské půdy |
20 |
| Daně a poplatky |
1332 |
poplatky
za znečišťování ovzduší |
10 |
| Daně a poplatky |
1122 |
DPPO za obec |
0 |
| |
|
|
|
| Splátky půjček celkem |
|
|
784 |
| Splátky půjček |
2420 |
splátky
půjček od obec.prospěšných subjektů apod. |
751 |
| Splátky půjček |
2460 |
splátky
půjček od obyvatelstva |
33 |
| |
|
|
|
| Přijaté dotace celkem |
|
|
12066 |
| Přijaté dotace |
4112 |
neinvest.dotace
ze SR-souhrnný dotační vztah |
12066 |
| Přijaté dotace |
4121 |
neinvest.dotace
od obcí - veřejnoprávní smlouvy |
0 |
| Přijaté dotace |
4xxx |
neinvest.dotace
od obcí - veřejnoprávní smlouvy |
0 |
| |
|
|
|
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
1980 |
| zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství |
1980 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem |
|
|
750 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2299 |
ostatní
záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) |
430 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
silniční
doprava (pronájem) |
150 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- prodej |
90 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2169 |
správa
v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...) |
40 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
pozemní
komunikace (pronájem parkoviště ...) |
30 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice |
10 |
| |
|
|
|
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem |
|
|
23420 |
| služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářstvív tom pronájmy bytového fondu |
10000 |
| služby pro obyvatelstvo |
3722 |
komunální
odpady |
3580 |
| služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářstvív tomslužby spojené s
pronájmem bytů |
3370 |
| služby pro obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství v tom pronájem nebytového fondu |
2365 |
| služby pro obyvatelstvo |
3725 |
využívání
a zneškodňování komunálních odpadů |
1500 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby v tom prodej pozemků |
750 |
| služby pro obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství v tom služby spojené s pronájmem nebytových prostor |
510 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby v tom pronájem pozemků |
400 |
| služby pro obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
280 |
| služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví |
140 |
| služby pro obyvatelstvo |
3141 |
školní
jídelny - pronájem ŠJ Střed |
120 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby v tom tržby WC |
90 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - kotelna Dům zdraví |
85 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby v tom ostatní příjmy |
80 |
| služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň |
60 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby v tom pronájem kotelen |
50 |
| služby pro obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury |
20 |
| služby pro obyvatelstvo |
3769 |
správa
v ochraně životního prostředí (pokuty) |
20 |
| |
|
|
|
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem |
|
|
370 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - pronájem budovy |
335 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba - pronájem kotelny |
35 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
620 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie a přestupky - pokuty. |
595 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
požární
ochrana - pronájem |
25 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem |
|
|
890 |
| všeobecná veřejná správa služby |
6402 |
příjmy
z finančního vypořádaní |
430 |
| všeobecná
veřejná správa služby |
6171 |
místní
správa |
330 |
| všeobecná
veřejná správa služby |
6310 |
úroky
z účtů a dividendy |
130 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Výdaje celkem (tis. Kč) |
|
|
149300 |
| Rámcová skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
|
|
81440 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
|
|
45230 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
|
|
8700 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
7200 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
4250 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
|
|
2480 |
| |
|
|
|
| Detailní skladba výdajů (tis. Kč) (řazeno dle velikosti položek) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
2480 |
| zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní úřad - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
1545 |
| zemědělství
a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad práce celospolečenského významu vč. platů |
450 |
| zemědělství
a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad v tom platy |
345 |
| zemědělství
a lesní hospodářství |
1014 |
deratizace,
útulek pro psy... |
100 |
| zemědělství
a lesní hospodářství |
1036 |
správa
v lesním hospodářství |
40 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem |
|
|
4250 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- ostatní, (v rozpočtu nespecifikováno) |
584 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál.
poz. komun. - ostatní (v rozpočtu
nespecifikováno) |
408 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
Spy - DÚR |
400 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
oprava propustku Vrchoviny |
300 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál.
poz. komun. - rekonstrukce lávky ul.
Pod Výrovem |
300 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizační
přípojka k č.p. 60 (Vrchoviny) |
300 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti |
290 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice 1) dopravní značení v NM |
270 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
185 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" |
180 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.
poz. komun. - cyklotrasa Vrchoviny-Spy DSP (Náchodská ul.) |
150 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
bezpečnost
silničního provozu - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
102 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál. poz. komun.
- chodník v ul. Družstevní |
100 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
bezpečnost
silničního provozu v tom ukazatel rychlosti Vrchoviny |
80 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - v tom příspěvky a členské poplatky |
75 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva |
70 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
v tom údržba |
65 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
projekt "Za krásami a historií Českého Betléma, Revitalizace centra
města spojená s historií Českého Betléma" |
50 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.
poz. komun-chodníky, cyklostezky, parkov. 1) v tom chodník v ul. Malecí u čp. 2150 |
50 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál.
poz. komun. -úpravy parkoviště pod
městským úřadem |
50 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
přechod pro chodce před ZŠ Krčín - pozastávka |
46 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost. zál.
poz. komun. - parkoviště v ul. Komenského - pozastávka |
42 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
stavební úpravy komunikace Ve Vilách |
40 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2339 |
záležitosti
vod.toků j.n. - havárie a rozbory |
30 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace Vrchoviny |
25 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
20 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2229 |
ost.záležitosti
v silniční dopravě - dopr. značení 1a) |
20 |
| průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
bezpečnost
silničního provozupříspěvek dopravní
hřiště Náchod |
18 |
| |
|
|
|
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem |
|
|
81440 |
| služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství -ostatní (v rozpočtu
nespecifikováno) |
7548 |
| služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
6665 |
| služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují -II.
etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 (předpokládaná dotace 1200 tis. Kč) |
6600 |
| služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - příspěvek v tom Městská knihovna - příspěvek |
5100 |
| služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň v tom platy |
5100 |
| služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň |
4690 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek |
4500 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost -příspěvky - provoz a údržba |
4000 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - příspěvek |
3900 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - příspěvek |
3800 |
| služby pro obyvatelstvo |
3315 |
Městské
muzeum, galerie a infocentrum |
3400 |
| služby pro obyvatelstvo |
3392 |
Městský
klub |
2530 |
| služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - ostatní provoz a údržba VO |
1910 |
| služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek |
1500 |
| služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů - projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a
upravená města - podzemní kontejnery (předpokládaná dotace 750 tis. Kč) |
1350 |
| služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - MŠ Na Františku - příspěvek |
1200 |
| služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody 4) v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum
znečištění (předpokládaná dotace 6 800 tis. Kč) |
1200 |
| služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek |
1100 |
| služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu) 5) v tom platy |
1060 |
| služby pro obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) 5) |
960 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost v tom bazén - příspěvek na plavání |
900 |
| služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- v tom Festival veselohry |
600 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - ostatní (v rozpočtu nespecifikovaného) |
570 |
| služby pro obyvatelstvo |
3141 |
školní
jídelny - ŠJ Střed |
560 |
| služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství -výměna oken u bytového
domu čp. 352 - 355 |
520 |
| služby pro obyvatelstvo |
3326 |
místní
památky (oprava hřbitovní zdi) 1b) |
500 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy v tom tělocvična ZŠ Komenského - DSP |
450 |
| služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
- ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
435 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj v tom platy |
430 |
| služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
v tom platy |
410 |
| služby pro obyvatelstvo |
3231 |
základní
umělecká škola -výměna kotle v čp.
1238 |
360 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - program regenerace - věž Zázvorka výměna střešní krytiny
(předpokládaná dotace 350 tis. Kč) |
350 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - program regenerace - městský dům 1226 -obnova vnějších dřevěných
prvků (předpokládaná dotace 350 tis. Kč) |
350 |
| služby pro obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
340 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvek SK NM na opravu tribuny |
325 |
| služby pro obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury |
320 |
| služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací
režim |
300 |
| služby pro obyvatelstvo |
3231 |
základní
umělecká škola - příspěvek,-v tom základní umělecká škola - příspěvek |
280 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu 2) |
260 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - program regenerace - městský dům 1226 -odstranění stat.poruch měst.
opevnění (předpokládaná dotace 250 tis. Kč) |
250 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - program regenerace - masné krámy - obnova výplní otvorů a fasádního
nátěru (předpokládaná dotace 250 tis. Kč) |
250 |
| služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení v tom platy |
240 |
| služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce |
230 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - aktualizace regulačního plánu MPR |
210 |
| služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - územní plán a územně-analytické podklady |
205 |
| služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino - Festival veselohry -
rezerva |
200 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - program regenerace - šatlava - obnova výplní, nátěrů (předpokládaná
dotace 200 tis. Kč) |
200 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - aktualizace strategického plánu a studie parkování
(předpokládaná dotace 750 tis. Kč) |
200 |
| služby pro obyvatelstvo |
3721 |
sběr
a svoz nebezpečných odpadů 3) |
200 |
| služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - osobní vozidlo pro TS |
200 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami |
170 |
| služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) |
170 |
| služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - dětská hřiště |
150 |
| služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů 3) v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní |
150 |
| služby pro obyvatelstvo |
3341 |
místní
rozhlas |
140 |
| služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - vlek na váleček |
140 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost -ocenění sportovců,oddílů a
slavnostní galavečer |
130 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - ostatní |
105 |
| služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují -II. etapa" Stavba
05 - Kino 70 č.p. 720 |
100 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj -městský
mobiliář |
100 |
| služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
100 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky 1) - v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek |
90 |
| služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - MŠ Rašínova 600 - výmena bojleru |
80 |
| služby pro obyvatelstvo |
3231 |
základní
umělecká škola -oprava zastřešení z
luxfer v čp. 1238 |
80 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - oprava hradební zdi pod MMUZ - PD |
80 |
| služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvek KČT NM na opravy lávek |
80 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - zábradlí u ZŠ Komenského |
80 |
| služby pro obyvatelstvo |
3728 |
monitoring
skládek |
75 |
| služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - pasport zeleně |
70 |
| služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
50 |
| služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků |
50 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - orientační značení |
50 |
| služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - v tom propustek Krčín - hydrotechnický výpočet |
40 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - obrazec na tělocvičnu |
35 |
| služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - revitalizace zahrady Městské knihovny |
35 |
| služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
- zadní vrátka u hřbitova v Krčíně |
35 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - výměna školního rozhlasu PD |
30 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - rekonstrukce záchodů ve ŠD |
30 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky - výmalba průjezdu Na Zadomí |
30 |
| služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - VO ul. Kosařova - PD |
30 |
| služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ostatní výdaje |
25 |
| služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní památky - výmalba podloubí na Husově náměstí |
25 |
| služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody - ostatní (v rozpočtu nespecifikovaného) |
25 |
| služby pro obyvatelstvo |
3799 |
ostatní
ekologické záležitosti - PD na založení prvku územního systému ekologické
stability |
25 |
| služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství - výměna oken v čp. 60 - pozastávka |
22 |
| služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory |
20 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj -příspěvek do
Eurofondu Euroregionu |
20 |
| služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
10 |
| služby pro obyvatelstvo |
3519 |
ostatní
ambulantní péče |
5 |
| služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj -stavba
klubovny Spy (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) |
0 |
| služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů - kontejnerová stání MAS (předpokládaná dotace 199
tis. Kč) |
0 |
| |
|
|
|
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem |
|
|
8700 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
435x |
MSSS
Oáza (pečovatelská sluţba, domovy pro seniory.) |
6200 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - stacionář NONA |
685 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy |
670 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - ostatní (v rozpočtu
nespecifikováno) |
620 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba v tom bezbariérovost DPS |
250 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4379 |
ostatní
služby v oblasti soc. prevence (tábory...) |
80 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
ostatní
sociální péče vč. komunitního plánování |
60 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
ostatní záležitosti sociálních věcí ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
53 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4339 |
ostatní
sociální péče a pomoc rodině |
30 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
ostatní
záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence |
27 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4357 |
domovy
pro seniory |
10 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4359 |
ostatní
služby v oblasti sociální péče |
10 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti |
4341 |
sociální pomoc osobám v hmotné nouzi |
5 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem |
|
|
7200 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie v tom platy |
3110 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární ochrana - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
1590 |
| bezpečnost státu a právní
ochrana |
5311 |
městská policie - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
1570 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie - kamerový monitorovací systém |
450 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana v tom platy |
260 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana - automobilový žebřík |
180 |
| bezpečnost státu a právní ochrana |
5212 |
ochrana obyvatelstva (krizové řízení) |
40 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby celkem |
|
|
45230 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa v tom platy |
19400 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - ostatní náklady (v rozpočtu nespecifikováno) |
7150 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - sociální a zdravotní pojištění |
6620 |
| všeobecná veřejná správa
a služby |
6171 |
místní správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB. |
1850 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6112 |
místní
zastupitelstvo - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
1835 |
| všeobecná veřejná správa
a služby |
6409 |
ostatní činnosti - rezerva na údržbu (investice) objektů města |
1700 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na údržbu (investice) školství |
1450 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6310 |
poplatky
bance v tom úroky z úvěru |
1000 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní správa - projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace 500 tis. Kč) |
990 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční operace - odvod DPH |
570 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města |
520 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6320 |
pojištění majetku |
360 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - dovybavení č.p. 6 |
350 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - nákup vozidla |
250 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6112 |
místní
zastupitelstvo v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě |
185 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní činnosti - program prevence rizikového chování |
150 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6402 |
vratky
nevyčerpaných dotací |
140 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - ostatní vč. příspěvků |
137 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6310 |
poplatky
bance -bankovní poplatky |
120 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti v tom audit a daňové poradenství |
110 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - využití suterénu v čp. 6 - PD |
100 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko |
98 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní správa - zaclonění kanceláří |
50 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní správa - vozidlo - leasing |
40 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí |
25 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - příspěvek MAS Pohoda Venkova |
20 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční operace - ostatní (v rozpočtu nespecifikováno) |
10 |
| všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční operace v tom daň z příjmů za obec |
0 |
| |
|
|
|
| Financování
|
|
|
12600 |
| Financování |
8115 |
změna stavu prostředků na bankovních účtech |
17 814 |
| Financování |
812x |
úvěr (-splátky úvěru) |
-4 980 |
| Financování |
812x |
splátka půjčky SFŽP |
-234 |
| |
|
|
|
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu
rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do
sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 003 tis. Kč.
Pozn.: Částky uváděné(sloupec 4) jsou v tis. Kč. |
| Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i
výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. |
| Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku
4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu
roku. |
| Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na
projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich
poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových
akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky
uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen. |
| Výdaje
na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v
předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje
věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městskýrozhlas.),
bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje
naplánované opravy nebo investiční akce zajišťované oddělením správy
nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich
realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v §6409 - rezervy na
školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. |
Pozn.:
1a) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a
dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212,
2219 a 2229 proveden přesun. |
Pozn.:
1b) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku
proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy
věcně příslušné.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného
množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi
paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun
částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
|
Pozn. Novoměstského kurýra:
Červeně označené položky ve výdajích jsou uvedeny v rozpočtu jako "ostatní" nebo vůbec (rozdíl mezi uvedenými položkami s označením "v tom" a celkovou částkou příslušné položky - v rozpočtu nejsou blíže specifikovány. Protože jde o nezanedbatelnou výši, (vybrány ty nad 50 tis. Kč), zasloužily by si specifikovat přesněji, co obsahují. To co je červeně označeno dělá dohromady zhruba 16 mil. Kč, což je více než 10% rozpočtovaných výdajů. To si zaslouží sdělit, za co to je.
Originál rozpočtu najdete na:
Rozpočty města Nové Město nad Metují
|
